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长治市保安服务總公司規章制度
 
(一)員工考勤管理制度
第一章總則
第一條 为强化企业管理,规范员工行为,提高工作质量,保障员工的合法权益,根据《劳动法》及有关規章制度,结合公司实际,制定本规定。
第二條 公司所有員工適用本規定。
第三條 公司實行每周不超過40小時的工時制度。員工正常工作時間爲夏季:上午8時至1130分,下午3時至6時(每年5月至9月),冬季:上午8時至1130分,下午230分至530分(每年10月至次年4月),如需调整工作時间時,另行通知。
第四條 公司的考勤管理由人力資源部负责(纪检督察部协助),考勤员要按规定认真、及時、准确地记载考勤,妥善保管各类休假凭证。
第五條 员工在规定時间内上班、休假、请假均执行本规定,各类假别需按规定履行手续。
第二章 考勤管理
第六條 考勤內容
(一)公司规定上班時间未经领导批准而未到岗者,为迟到。
(二)未到公司规定下班時间擅自提前离岗者,为早退。
(三)工作時间未经领导批准而离开工作岗位者,为擅自离岗。
(四)未經批准而不到崗或遲到、早退、擅自離崗超過30分鍾者,爲曠工。
第七條 考勤細則
(一)嚴格實行員工集體簽到制度,簽到地點爲辦公樓大廳,由紀檢督察部負責統一考勤。
(二)員工遲到、早退或擅自離崗1次,扣罰本人20元。
(三)員工曠工半日者,寫出書面檢查,扣罰本人50元;月累計曠工達到三天者,扣罰本人月應發工資的30﹪,並給予行政記過處分;月連續曠工超過15天或一年內累計超過30天的,解除勞動合同。
(四)纪检督察部每月要对(二)、(三)项情况汇總公示一次,并报人力資源部备案。
第八條 因工作需要,公休日不能休假者,實行補休。
第三章 休假管理
第九條 員工休假必須服從公司安排,並按規定逐級審批。
第十條 事假
(一)員工有事,可請事假。
(二)普通员工请事假一天由部门领导批准;两天以上(含两天)由分管经理批准;一周以上(含一周)由總经理批准;中层以上干部请事假一律由總经理批准。请假者必须把签署意见的请假条报纪检督察部。月底由纪检督察部连同汇總考勤记录报人力資源部备案。
第十一條 病假
(一)員工因患病或非因工負傷不能工作,持醫師證明可請病假。
(二)休病假嚴格按醫師出具的診斷證明的休假起止日期執行,不得間斷分開使用。
(三)员工因病或非因工负伤休假,三天以内(含三天)由部门领导批准;三天以上一周以下(含一周)由分管经理批准;一周以上不满一个月由總经理批准;超过一个月须到指定医院进行检查和确诊后,總经理批准,到人力資源部办理相关手续后,方可休假或住院治疗。
(四)病假期間,工資按本人工齡分段計發:5年以下(含5年)基本工資和崗位工資的65﹪;5年至10年(含10年)基本工資和崗位工資的70﹪;10年至15年(含15年)基本工資和崗位工資的75﹪;15年至20年(含20年)基本工資和崗位工資的85﹪;20年以上基本工資和崗位工資的90﹪。
(五)病假期間不享受誤餐、交通、電話補助。
第十二條  婚假
(一)員工結婚,可請婚假。
(二)員工婚假爲七天,晚婚(雙方初始登記)可享受一個月。一方晚婚,一方享受,雙方晚婚,雙方享受。婚假期間遇有法定節假日,婚假順延。
(三)婚假需本人持结婚证件到人力資源部办理婚假手续。
(四)婚假期間,工資按其基本工資和崗位工資的100﹪計發。
(五)婚假期間不享受誤餐、交通、電話補助
第十三條 喪假
(一)員工直系親屬(父母、配偶、滿一周歲以上子女)喪事,可享受七天假期;女員工的公婆、男員工的嶽父母喪事,可享受三天假期。
(二)喪假由本人提出,经部门领导和分管经理同意后,到人力資源部办理喪假手续。
(三)喪假期间,工资按其基本工资和岗位工资的100﹪計發。
第十四條 工傷假
(一)员工因公负伤需进行治疗或休养時,可请工傷假。
(二)请工傷假需持医院诊断证明,经相关部门认定后,方可请假。
(三)工傷假期间工伤待遇按长政发〔2004〕34号《长治市职工工伤保险实施细則》有关规定执行。
第十五條 産假、計劃生育假
(一)根據《女職工勞動保護規定》的有關規定,女員工産假爲九十天,其中産前可以休假十五天。難産的,增加産假十五天;多胞胎生産的,多生育一個嬰兒,增加産假十五天。
(二)符合晚婚晚育規定的女員工可享受4個月産假,産假期間采取長效節育措施並領取了《獨生子女證》的,可享受6個月産假。
(三)对有不满一周岁婴儿的员工,上班工作時间给予其两次哺乳時间,每次30分钟。
(四)女員工懷孕不滿四個月流産的,根據醫院出具的證明,給予15-30天産假。
(五)女員工懷孕四個月以上流産的,給予42天産假,上節育環者給予3天休假。
(六)産假、計劃生育假期间,工资按其基本工资和岗位工资的100﹪計發。
(七)産假、計劃生育假期间不享受误餐、交通、电话补助。
第十六條 加班倒休
(一)充分利用8小時工作時间,提高工作效率,严格控制加班加点,确因工作需要加班加点,应经单位领导批准,并报人办资源部备案。
(二)员工平時加班一次4小時以上按時间加班時间给同等時间存休,不足4小時的加班加点,不能累计加班存休。
(三)員工在法定節假日加班,按本人日工資的300﹪計發加班費。
(四)職工需請事假,可用存休倒休。存休不能跨年使用。
 
 
 
(二)文書檔案管理制度
第一章  總則
第一條 文書檔案的規範化管理是企業走向規範和成熟的重要條件,爲加速企業規範化管理進程,進一步完善文書檔案管理工作,結合公司實際,制訂本規定。
第二條 綜合辦公室是文書檔案管理職能部門,負責文書處理和文書檔案管理工作。
第三條 文書檔案歸檔範圍:凡是企業經營管理活動中形成的具有保存價值的文件材料均應歸檔,主要包括:(1)具有保存價值的本單位正式收文、發文,除文件的正件外,還應包括它的附件;(2)本單位涉外往來文件、文書,包括請示、報告、項目立項、重要函件、合同等;(3)本单位经营管理活动中产生的各种文件材料(即内部文件),如岗位职责、規章制度、调研材料、计划、總结、规定、会议纪要、会议记录以及下属单位的重要请示等;(4)企業在發展過程中獲得的被國家或社會認證或認可的證明其實力和相關資格的證書材料等。
第四條 文书的处理、归档、立卷、鉴定必须遵循准确、及時、完整、安全的原則,为公司各项工作提供便利,文书立卷工作一般在年末或次年初进行。
第二章  文書處理
第五條 收文
1、公司收文:包括上級、同級來文、來函、參會資料,統一由文書人員簽收、拆封、登記,送綜合辦公室主任批辦,再送公司領導閱處和有關部室閱辦。
2、加強文件檢查催辦工作。對領導批示後的文件要認真督辦,以防積壓或漏辦。
3、傳閱文件,按領導批示辦理。
4、收文阅办后,及時归档。
第六條 發文
1、文件的起草要符合有關方針、政策、法律、法規以及公司的政策取向。
2、格式:起草文件一律采用公司的發文稿纸,按规定格式拟稿。
3、擬稿:①公司重要請示、報告、領導講話稿、公司文件等綜合性材料由綜合辦公室負責擬稿。
②專業性文件由職能部門擬稿。
③公司文件由起草部門負責人核稿,分管領導簽署意見,綜合辦公室審核,報總經理簽發。
4、發文:發文時应注明主送单位和抄送单位,确定發文范围和發文数量,打印后与底稿一起交综合办公室登记存档,然后盖章发出。
5、如在文件發出後或在履行期間需修訂的,各次修訂稿應完整地送綜合辦公室予以保存,原發出文件由綜合辦公室統一收回、銷毀。
第三章 檔案管理
第七條 工作中形成本规定《總則》第三條所列的文书档案、资料由综合办公室分类整理,按年代立卷,予以归档。
第八條 存放
1、文書檔案應有序存放在綜合辦公室的檔案專櫃中,確保檔案完全、完好。
2、文書人員對檔案櫃進行定期檢查,確保案卷整潔。
第九條 借閱
1、确因工作需要借閱档案的,提出申请。一般档案经综合办公室主任批准,重要档案需经總经理批准,方可借閱。
2、借閱人在借閱期间必须维护案卷(文件)的完整、安全、保密和整洁。借閱后按時归还,未经批准,不得复制。
第十條 銷毀
文书档案超过保管期限的和无保存价值的文书档案,经领导批准后,按程序銷毀。
 
 
(三)財務管理制度
第一章  
第一條 为加强财务管理和经济核算,规范公司的理财行为,根据《会计法》、《企业财务通則》,结合公司实际,制订本规定。
第二條 公司財務管理的主要職能是預測、決策、計劃和控制。財務管理的基本任務是:做好各項財務收支預算、控制、核算、分析和考核工作,如實反映公司的財務狀況和經營成果,有效利用企業資産,努力提高經濟效益。
第三條 公司實行財務預算管理制度,每年元月25日前编制本年度的财务预算,年度财务预算经總经理批准后执行。公司所有的财务收支应严格执行年度财务预算,对超预算的支出,须经總经理特批。
第四條 公司實行“一支筆”的財務簽批制度。
第二章 財務機構和會計人員
第五條 公司設立財務部,負責公司財務管理全面工作。
第六條 財務人員要正確履行職責,正確核算,如實反映和嚴格監督各項經濟業務,維護財經紀律。
第七條 财务人员调动工作或因故离职時,要办好交接手续,未办理交接手续,不得离职。
第三章 财务核算的一般原則
第八條 會計核算必須遵守國家的相關法律、法規和公司章程的有關規定。
第九條 公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 根據國家會計制度的要求,正確設置和使用會計科目。
第十一條 公司的會計記賬方法采用借貸記賬法。
第十二條 公司的記賬本位幣爲人民幣。
第十三條 公司依照会计准則和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致,具有可比性。
第十四條 公司采用权责发生制原則,凡应属于本期收入和费用,不论其款项是否收到或支付,均应作为本期收入和费用处理。反之,即使其款项在本期收记或付出,也不应作为本期收入和费用处理。
第十五條 各种会计记录必须及時进行处理,不得拖延积压,会计处理必须清晰、简明、易懂,对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述,便于理解、检查和利用。
第四章 財務預算管理
第十六條 財務預算管理的基本原則:建立健全公司財務預算管理制度,做好財務預算管理基础工作,认真编制财务预算,分析预算与实际的差异,保证公司经济活动按计划进行。
第十七條 財務預算管理的基本任务:做好财务预算、分析、检查工作,根据财务预算依法筹措、使用资金,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。
第十八條 財務預算的編制:
1、財務預算以貨幣等形式展示一年內企業全部經營流動的各項目及其資源配置的定量說明。
2、財務預算內容包括:主營業務收入預算;主營業務成本預算;各項費用預算;現金預算;利潤預算;資産負債預算;財務狀況預算。
第十九條 財務預算編制方法:采用滾動預算法,以一個會計年度爲一個預算期,按季、月度編制預算計劃。
第二十條 財務預算編制程序:
1、由公司財務部編制各單位的財務預算,形成初稿。
2、将财务预算初稿报公司企管部审核,经總经理批准后执行。
第二十一條 编制财务预算時间:年预算于每年元月25日前完畢。
第五章 資金管理
第二十二條 公司的資金來源包括所有者權益和負債二大類。公司籌措資金的方式可以是貨幣資金,也可以是實物、産權、土地使用權等形式。
第二十三條 建立讜r窘鸨H贫龋U纤姓呷ㄒ妗
第二十四條 货币资金实行集中与分级管理相结合的制度,公司在银行开设的所有账户须经總经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表章,未经批准各部门一律不准在银行开设账户。
第二十五條 公司对外投资支出。凡属于计划内的投资项目,须由總经理审批,预算计划外的投资项目支出由经理办公会讨论通过,由總经理签批。
第二十六條 公司财务部每月对公司的资金使用情况进行一次全面检查,对不合理占用及闲置资金,经报總经理批准后统一调度。
第二十七條 公司實現的營業收入及其它收入一律進公司的預算賬戶,根據經營資金的需要量,定期從預算內賬戶轉入往來賬戶,所有資金支付均通過往來賬戶進行。
第二十八條 公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理,保持适度的债务规模和合理的讜r窘峁梗跎俟镜木缦铡
第六章 貨幣資金及往來結算管理
第二十九條 貨幣資金包括庫存現金,銀行存款和其它貨幣資金。
第三十條 公司現金收付,實行合理分工,賬款分開,互相監督。
第三十一條 公司每周核对库存现金与现金账余额是否相符,现金的日记账与现金總账每月核对,保证出纳记账与会计记账的一致性。
第三十二條 建立銀行存款日記賬制度,做到日清月結。
第三十三條 公司严格控制应收账款的数额和收回時间,对长期不能收回的,须指定专人、查明原因、积极催收。确实无法收回的,按规定程序批准后,做坏账损失处理。
第三十四條 垫付员工的各种款项,应按规定及時在员工的工资内扣回。
第三十五條 加強對應收票據的管理,做好登記、回收、保管工作。
 
(四)現金管理制度
 
爲加強公司的現金管理和監督,保證現金安全和進一步規範公司財務管理工作,結合公司實際,特制定本制度。
一、現金的使用應符合國務院《現金管理暫行條例》的規定。現金支付範圍爲:
1、職工工資、各項津貼;
2、個人勞動報酬;
3、各種勞保、福利費用以及對個人的其它支出;
4、公司員工出差必須隨身攜帶的差旅費;
5、結算起點﹙1000元以下﹚的零星開支;
6、中國人民銀行規定的需要支付現金的其它支出。結算起點1000元以上的支付業務,一律通過銀行進行轉帳結算,不得使用現金支付。
二、库存现金的存放不得超过5000元核定限额,超过限额部分当日必须及時送存银行。如有特殊情况,需在次日办理存款。
三、收取大额现金要及時送存银行,下班后办公室不得存放现金。
四、現金限于本公司使用,不得帳外設帳,嚴禁收款不入賬,不得用轉賬憑證編造用途或利用賬戶給其它單位和個人套取現金。
五、从银行提取现金,出纳人员应在支票上写明用途,经财务负责人审查并签章后,方能支取现金。现金收入必须当日送存银行,不得将当天收取的现金直接用于公司自身的支出,即“坐支”现金。因特殊情况需要“坐支”现金時,须说明原因经總经理批准方可。不得用不符合规定的“白条”充抵库存现金。
六、員工借出款項必須執行嚴格的審批程序,嚴禁擅自挪用,借出現金。
七、出纳人员每天必须按照现金业务的发生,按审核无误的记账凭证顺序逐日逐笔序時登记现金日记账,每日结算,将库存现金的实存数和日记账上的结存数核对,保证账实相符,如有差错,及時查明原因做出处理。
八、财务负责人要会同其它财务人员定期或不定期对出纳人员库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及時处理。
 
 
(五)銀行支票管理制度
 
爲切實加強銀行存款的管理工作,依據《銀行賬戶管理辦法》和《銀行結算辦法》的規定並結合我公司實際,特制定本制度。
一、公司應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照規定開立賬戶,辦理存款、取款和結算。
二、支票結算業務由出納人員負責辦理,支票由出納人員保管,不得遺失。
三、办理银行转账业务時,出纳人员应在支票上填制收款单位名称、金额、用途,经财务负责人审查签章后,方能办理银行结算。
四、公司應當嚴格遵守銀行結算紀律,不准簽發沒有資金保證的票據﹙空頭支票﹚或遠期支票,套取銀行信用;不准簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人的資金。
五、不准無理拒絕付款,任意占用他人資金;不准違反規定開立使用銀行賬戶。
六、提取現金使用現金支票,轉賬結算支票金額起點爲100元,支票付款的有效期限一般爲10天。
七、使用的支票存根,作爲付款原始憑證,附在記賬憑證後面,以備自查。
八、嚴格執行支票領用登記制度,登記簿由出納人員保管,登記項目齊全,即:領用日期、支票號碼、用途、用款限額等。
九、出纳人员每天应根据审核无误的记账凭证逐日逐笔序時登记银行日记账,应当定期核定银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使公司银行日记账面余额与银行对账单调节相符。发现不符,及時查明原因,做出处理。
 
(六)發票管理制度
 
一、發票實行專人管理,領取發票由專人負責,財務部設發票管理台賬,由領用人簽字。
二、不准轉借、轉讓發票,發票只限本公司會計人員按規定用途使用。
三、發票啓用前,應先清點,如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題,應作標記並加以說明。
四、填开发票時,应按顺序号,全份复写,并加盖单位财务专用印章。各栏目内容应填写真实、完整,包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“O”符合封項;作廢的發票應整份保存,並注明“作廢”字樣。
五、嚴禁超範圍或攜往外市使用發票;嚴禁僞造、塗改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫。
六、使用发票的部门﹙县大队﹚和个人,原則上应从开具发票之日起一个月内进行业务结算,如有特殊情况及時向财务说明;定期到财务核对领用票据结算,发现问题及時处理。
七、使用發票的部門﹙縣大隊﹚和個人應妥善保管發票,不得丟失;如發票丟失,應于丟失當日用書面報告財務科,再由財務科上報有關部門處理。
八、如因發票管理不善而發生稅務部門罰款,公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。
九、公司內部使用的各種單據﹙收據﹚參照本制度管理。
 
(七)各項費用報銷制度
 
爲了加強公司的財務管理工作,統一公司報銷程序,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。
一、对收据、发票等报销票据的要求:根据会计制度规定,报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证,发票必须同時具有税务专用章和开票单位的发票专用章或财务专用章或业务专用章,内部使用的收据不能作为报销的依据。
二、報銷憑據的內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接收單位名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額。
三、除定额发票之外,其他发票必须按规定填写,做到字迹清晰,书写规范,发票的金额不得涂改,大小写金额要相符,其他项目更改后必须加盖出具单位的公章。一次购买大批同类商品,在发票上不能注意标明的,可由发货单位另附清单,并加盖公章,否則为无效发票。
四、报销凭据必须履行完整的审批手续,如使用本单位自制原始单据报销说明表時,原則上一般报销凭据要有经办人签字和部门负责人审批,财务部门审核﹙审查报销凭据的合法性﹚、公司總经理批准。以体现支出的真实性。购买实物的报销凭据还必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出、入库单,由实物保管人员在其单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,须有经办人签章。
五、报销不同的费用和单据较多的同类费用時,其审批手续可以在单张报销凭据上体现,也可以在《长治市保安服务總公司原始单据说明表》上体现。
六、按财政部颁布的现金管理制度规定,单睍rㄏ揪萁鸲钤1000元以上的,要采用轉賬支票或彙款方式支付。不得以現金支付。避免超限額支付現金。
七、發票或收據遺失後,必須到出票單位複印原發票﹙收據﹚存根或記賬聯,並加蓋出票單位的財務專用章或發票專用章,經審批後才能作爲報銷的依據。
八、当年取得的报销凭据﹙以报销凭据上的日期为准﹚,原則上在当年报销,不得跨年度报销。
九、对外开出的原始凭证﹙劳务费、培训费、管理费﹚,发生收入的业务時必须加盖单位公章或财务专用章,以规范财务管理,收入劳务尽量要求使用转账,现金收入容易造成“坐支”现象。
十、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
十一、属于现金发放性质的原始凭证,如工资、福利、加班补贴、伙食补贴等原則上应由本人领取签名。委托他人代领的,应由本人出具书面委托书及本人和代领人身份证明,由代领人签名领取;由一人代领多人的,须经相关部门负责人同意后,到财务部门逐个签章,不得通栏签章。
十二、凡憑證內容不全,字迹模糊不清,與經濟業務本身內容不符者,財務應予退回或重新填寫。
十三、自制﹙夥食、執勤、加班等補助工資﹚報賬憑證日期一般應按實際受理經濟業務的日期填列,內容摘要應簡明扼要,真實反映經濟業務的內容,不得含混不清,過于簡略。憑證內容、金額、張數必須與所附原始憑證相符。
十四、对多项费用支出报账,原則上经办人应对费用进行分类,不得将其混报,以致影响财务账务处理。
十五、財務人員對不真實、不合法的報銷憑據有權拒絕;對記載不准確、不完整,審批手續不完整的報銷憑據有權退回。
十六、公司员工因公出差借款或报销,应填写“借款单”或“报账单”,由各分管经理审签后,报财务会计审核,经總经理批准,方可借款或报销。
十七、公司员工因公或其他原因借款,应填写“借款单”,并写明事由和清帐方式、時间,由各分管经理审签后,经總经理批准,报财务审核,方可办理。
十八、对个人借款,原則上前款不清,后款不借。
十九、对无正当理由未能及時报销而又不按期还款的,财务人员可自行在次月工资中扣回。
二十、凡未履行完整签字手续的报销凭据,出纳人员不得随意支付。财务审核由会计人员或财务负责人负责审核,出纳人员不得监管稽核工作。未经财务审核的原始凭证,原則上财务不做任何解释。
二十一、在发放工资、补助签章或填制内部报销说明表時,领取人或经办人需使用蓝、黑笔签字,不得使用圆珠笔签字﹙因圆珠笔容易褪色,不易财务档案保存﹚。
本辦法由公司財務部門制定並負責解釋。
 
(八)辦公用品管理制度
 
爲加強辦公用品管理,規範辦公用品領用,提高利用效率,滿足工作需要,降低辦公經費,結合公司實際,制定本制度。
、辦公用品由綜合辦公室統一采購和發放,集中管理,並設立專職或兼職管理員負責。
二、各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制下月辦公用品領用計劃,部門負責人審簽後報綜合辦公室。
三、管理员根据办公用品领用计划和库存情况,编制办公用品购置计划,经综合办公室主任报分管领导审核、總经理签批后购买。
四、各部門根據辦公用品領用計劃到綜合辦公室領用,領用辦公用品必須填寫申請單並經各部門負責人簽字,憑申請單領取。
五、管理員須建立辦公用品電子台賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理工作。定期或不定期盤點,保證賬物相符。
六、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。
七、印刷品的印刷需先报计划,分管领导签署意见,總经理批准,由办公室负责办理。
八、购置的所有办公用品需办理入库手续,各部门领用時需办理出库手续。
九、特殊办公用品购置经综合办公室主任同意报總经理审批后方可购买,管理员登记入库后,按《财务管理办法》办理报销手续。
 
 
(九)車輛管理制度
 
爲加強本公司車輛管理,確保公司公務用車和車輛行駛安全,有效合理地安排用車,提高車輛使用效率,降低車輛能耗費用,結合公司實際,制定本制度。
一、公司車輛由後勤裝備部負責統一管理。
二、公務用車實行派車制度,由各部門調度,並做好派車記錄。
三、未经部门调度的车辆,司机不得擅自出车,否則,发现一次扣罚100元。擅自出車造成車輛損失或事故,應承擔相應的經濟損失和法律責任。
四、后勤装备部要加强对司机的安全教育,确保安全用车、文明用车,严禁酒后驾车。司机必须服从管理,做好车辆的日常维护和保养,不得无故脱岗,接到出车通知后要及時出车。
五、公司车辆在正常使用过程中,如发生意外事故,应及時报告后勤装备部分管领导,同時报交通管理部门、保险公司等部门,并根据相关部门处理结果,在分清责任的前提下,按照责任大小对当事司机进行处罚。
六、车辆维修需提出申请修理项目,经后勤装备部同意、總经理批准后,方可到修理厂进行维修。异地维修需说明情况,總经理批准后进行修理。
七、法定節假日按主管部門通知實行封車制度。
八、車輛油耗實行百公裏耗油限額指標考核管理辦法。
九、按時交纳车辆保险,确保执勤车辆正常运行。
十、各部门办理费用报销手续時,须经部门领导审核,總经理批准,方可报账。
 
(十)出差管理制度
 
爲規範公司員工出差管理,控制差旅費用,結合公司實際,制定本制度。
一、员工出差经總经理批准可向财务部暂支适当数额的差旅费。
二、因公出差連續乘坐車船超過8小時,可购置硬卧票(轮船三等舱以下)。
三、因公出差須按所需的路線行程,不得中途繞道乘車,繞道的車票、住宿票不予報銷,不予補助。
四、由于時间紧张、公务较急,确需乘坐飞机者,须经總经理批准。
五、出差補助費暫按每人每天省外100元、省內80元計算(含膳食、交通和夜間乘車補助),出租車費不予報銷。
六、出差住宿費實行實報實銷制。住宿費標准:一般人員不得超過150元,副經理以上不超過240元,超標自負,欠標不補。
七、出差人员返回后,需在一周内办理差旅费报销手续。否則,财务部应于当月工资中先予扣回暂支借款,待报销時再行核付。
八、市、郊、縣公務外出5个小時不能返回者,给予10元的誤餐補助費。
 
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